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吉首市人大2015年部门决算公开情况

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:市人大

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

642.25 

一、一般公共服务支出

14

508.45 

二、上级补助收入

2

 

……

15

 

三、事业收入

3

 

社会保障和就业支出

16

133.00 

四、经营收入

4

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17

17.43 

五、附属单位上缴收入

5

 

……

18

 

六、其他收入

6

5.34 

十九、住房保障支出

19

14.64 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

二十一、其他支出

21

 3.00

本年收入合计

9

647.59 

本年支出合计

22

 676.53

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

66.14 

                年末结转和结余

24

 37.20

 

12

 

 

25

 

合计

13

713.73 

合计

26

 713.73

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

市人大 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

647.59 

642.25 

 

 

 

 

5.34 

2010101

行政运行

307.07 

307.07 

 

 

 

 

 

2010104

人大会议

49.00 

49.00 

 

 

 

 

 

2010108

代表工作

20.00 

20.00 

 

 

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

103.44 

98.10 

 

 

 

 

5.34 

2080501

归口管理的行政单位离退休

132.69 

132.69 

 

 

 

 

 

2080802

伤残抚恤

0.31

0.31 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

17.42

17.42

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

14.64

14.64

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

市人大 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

676.53 

577.66 

98.87 

 

 

 

2010101

行政运行

307.07 

307.07 

 

 

 

 

2010104

人大会议

78.87 

 

78.87 

 

 

 

2010108

代表工作

20.00 

 

20.00 

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

102.51 

102.51 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

132.69 

132.69 

 

 

 

 

2080802

伤残抚恤

0.31 

0.31 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

17.43

17.43

 

 

 

 

2210201

住房公积金

14.65

14.65

 

 

 

 

2299901

其他支出

3.00

3.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:市人大

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

642.25 

一、一般公共服务支出

15

 

497.19 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

……

16

 

 

 

 

3

 

八、社会保障和就业支出

17

 

133.00 

 

 

4

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18

 

17.43 

 

 

5

 

……

19

 

 

 

 

6

 

十九、住房保障支出

20

 

 14.65

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

二十一、其他支出

22

 

 3.00

 

本年收入合计

9

642.25 

本年支出合计

23

 

 665.27

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 33.30

 

      一般公共预算财政拨款

11

56.32 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

698.57 

合计

28

 

 698.57

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

市人大 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

665.27 

 566.40

 98.87

2010101

行政运行

 307.07

 307.07

 

2010104

人大会议

 78.87

 

 78.87

2010108

代表工作

 20.00

 

 20.00

2010199

其他人大事务支出

 91.25

 91.25

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 132.69

 132.69

 

2080802

伤残抚恤

 0.31

 0.31

 

2100501

行政单位医疗

17.43

17.43

 

2210201

住房公积金

14.65

14.65

 

2299901

其他支出

3.00

3.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

公开06表

部门:

市人大 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

566.40

378.19

287.08

301

工资福利支出

194.11

194.11

 

30101

基本工资

48.90

48.90

 

30102

津贴补贴

83.68

83.68

 

30103

奖金

3.58

3.58

 

30104

社会保障缴费

39.72

39.72

 

30108

其他工资福利

18.23

18.23

 

302

商品和服务支出

184.7

 

184.7

30201

办公费

21.02

 

21.02

30202

印刷费

4.15

 

4.15

30205

水费

0.33

 

0.33

30207

邮电费

1.39

 

1.39

30209

物业管理费

7.35

 

7.35

30210

差旅费

20.33

 

20.33

30212

维修(维护)费

40.30

 

40.30

30214

会议费

1.27

 

1.27

30215

培训费

11.34

 

11.34

30216

公务接待费

21.87

 

21.87

30220

劳务费

4.09

 

4.09

30222

工会经费

2.62

 

2.62

30224

公务用车运行维护费

31.89

 

31.89

30227

其他商品和服务支出

16.75

 

16.75

303

对个人和家庭的补助

184.08

184.08

 

30301

离休费

15.78

15.78

 

30302

退休费

114.12

114.12

 

30304

抚恤金

3.12

3.12

 

30305

生活补助

2.96

2.96

 

30307

医疗费

6.56

6.56

 

30309

奖励金

26.10

26.10

 

30311

住房公积金

14.64

14.64

 

30314

其他对个人和家庭的补助

0.80

0.80

 

310

其他资本性支出

3.51

 

3.51

31002

办公设备购置

3.51

 

3.51

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07

部门名称:

金额单位:万元

项目

决算数

一、支出合计

68.89 

1.因公出国(境)费

 

2.公务用车购置及运行维护费

 

(1)公务用车购置费

 

(2)公务用车运行维护费

41.33 

3.公务接待费

27.56 

二、相关统计数

 

1.因公出国(境)团组数(个)

0 

2.因公出国(境)人数(人)

0 

3.公务用车购置数(辆)

0 

4.公务用车保有量(辆)

7 

5.公务接待批次(批)

200 

6.公务接待人数(人)

580 

说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;

     2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

     3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
     4、注明公务接待批次和人数。

 

吉首市人大2015 年度部门决算公开情况说明

 

一、主要职能

市人大常委会的主要职权是:重大事项决定权、人事任免权、监督权。

重大事项决定的内容是:讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、资源保护、民政民族等工作的重大事项;根据人民政府建议,决定本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更和本级财政决算的批准;决定是否许可司法机关对本级人大代表进行逮捕、刑事审判、拘留等限制人身自由的报告。人事任免的对象是:人代会闭会期间,副市长的个别任免;人大常委会各委、室、人大街道工委正副职;政府工作部门局长(主任);人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员;人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员、人民监督员;决定人大常委会代主任、人民政府代市长、人民法院代院长、人民检察院代检察长(要报上级人大常委会和检察院备案);决定是否接受人代会选举的人大常委会组成人员、人民政府正副市长、人民法院院长、人民检察院检察长的辞职;补选由本级人代会选出的出缺的上一级人大代表和罢免本级人代会选举的上一级个别人大代表。监督的内容:总的是依法对一府两院实施工作监督和法律监督。具体是:听取和审议一府两院专项工作报告;审查和批准决算,听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告,听取和审议审计工作报告;法律法规实施情况的检查;规范性文件的备案审查;询问和质询;特定问题调查、撤职案审议和决定等。

二、部门决算单位构成

  本部门2015年度决算是由吉首市人大常委会机关独立核算单位构成。

三、2015年度决算和支出情况

1、年度收入情况:2015年决算总收入647.59万元。其中财政拨款收入642.25万元,其他收入5.34万元。

2、年度支出情况:2015年决算总支出676.53万元,其中基本支出577.66万元,项目支出98.87万元。年末结转结余37.20万元。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2015年一般公共预算基本支出566.40万元,其中人员经费378.19万元,公用经费支出287.08万元。

五、2015年度三公经费决算情况

全年我单位没有出国(境)事项发生,此项费用不存在2015年公务接待费控制数为28.4万元,全年实际支出27.56万元。经核实,我单位2015年严控接待费支出,不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐等情况,全年公务接待费用控制在控制数范围内2015年车辆购置及运行费用预算控制数为45万元,实有公车7台,全年实际支出41.33万元。我单位采取定点维修、定点加油、统一保险制度,经查,在公车管理及专项治理中,我单位如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;实行政府采购购置公务用车;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。

六、年度机关运行经费决算情况

  一般公共预算财政拨款基本支出566.4万元,其中:人员经费378.19万元,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费,公用经费287.08万元,其中办公费21.02万元、差旅费20.33万元,印刷费4.15万元等,保证了人大机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

  2015年,我人大机关严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强三公经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实,因此,预算编制的科学性,合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。

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