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                2019-06-17 12:34:01 来源:【南阳手机【官方版】-下载中心】 责编:本站

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                下载腾讯分分彩官网8.营业外收入计入当期非经常性项目本期数上期数损益的金额非流动资产处置利得109,015.4631,920.00109,015.46其中:固定资产处置利得109,015.4631,920.00109,015.46罚没及违约金收入1,898,876.973,397,280.111,898,876.97其他448,688.35286,944.44448,688.35合计2,456,580.783,716,144.552,456,580.789.营业外支出计入当期非经常性损项目本期数上期数益的金额非流动资产处置损失5,619.42其中:固定资产处置损失5,619.42对外捐赠赔偿金、违约金、滞纳金6,814,743.14157,726.736,814,743.14水利建设基金1,710,044.172,188,550.15其他295,656.4916,133.61295,656.49合计8,820,443.802,368,029.917,110,399.6310.所得税费用(1)明细情况项目本期数上期数本期所得税费用94,616,099.6269,258,824.54递延所得税费用-11,357,462.638,280,833.57合计83,258,636.9977,539,658.11(2)会计利润与所得税费用调整过程项目本期数利润总额318,196,824.25按法定/适用税率计算的所得税费用79,549,206.06调整以前期间所得税的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响3,709,430.93所得税费用83,258,636.9911.其他综合收益(1)明细情况本期数上期数项目税后归属于母税后归属于税后归属于税后归属于税前金额所得税税前金额所得税公司少数股东母公司少数股东一、以后将重分类进损益的其他综合收益1.可供出售金融资产公允价值变动损益减:前期计入其他综合收益当期转入损益小计2.外币财务报表折算4,464,509.114,464,509.11-153,713.45-153,713.45差额减:前期计入其他综合收益当期转入损益合计4,464,509.114,464,509.11-153,713.45-153,713.45(三)合并现金流量表主要项目注释1.收到的其他与经营活动有关的现金项目本期数上期数土地拍卖保证金939,090,000.00324,460,000.00收到往来款9,963,533.22182,955,379.94租金26,013,645.077,861,209.77银行存款利息11,214,508.629,471,441.19工程保证金、押金34,463,964.1746,096,347.40商品房买受人按揭贷款保证金3,439,000.001,466,900.00代收契税、维修基金等36,288,330.8531,417,362.24其他10,628,493.4210,735,804.17合计1,071,101,475.35614,464,444.712.支付的其他与经营活动有关的现金项目本期数上期数土地拍卖保证金939,090,000.00324,460,000.00支付往来款9,771,660.34318,674,343.90销售费用支付的现金29,828,731.2529,184,918.38管理费用支付的现金6,952,217.786,002,630.40履约保证金、押金、投标保证金等53,288,838.20122,227,464.50代付契税、维修基金等26,403,635.9160,386,053.79银行手续费1,736,157.413,237,877.89商品房买受人按揭贷款保证金121,850.001,887,200.00其他26,537,190.4010,853,828.85合计1,093,730,281.29876,914,317.713.收到的其他与投资活动有关的现金项目本期数上期数收联营企业往来款526,518,215.00收回合作开发项目投资款40,169,702.50取得子公司增加的现金净额4,865,706.76100.00合计571,553,624.26100.004.支付的其他与投资活动有关的现金项目本期数上期数支付合作开发项目投资款551,665,250.00合计551,665,250.005.收到的其他与筹资活动有关的现金项目本期数上期数收回的银行承兑汇票保证金59,929,117.49收回银行借款质押的定期存款270,000,000.00336,700,000.00合计270,000,000.00396,629,117.496.支付的其他与筹资活动有关的现金项目本期数上期数支付的银行承兑汇票保证金51,619,227.81用于银行借款质押的定期存款140,000,000.00支付非公开发行律师费100,000.00140,000,000.00合计100,000.00191,619,227.817.现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料项目本期数上期数1.将净利润调节为经营活动现金流量:净利润234,938,187.26215,071,083.41加:资产减值准备-160,145,864.2013,135,322.30固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧9,613,223.528,269,032.52无形资产摊销46,294.98162,781.37长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-98,015.46-31,572.07(收益以“-”号填列)固定资产报废损失(收益以“-”号填列)公允价值变动损失(收益以“-”号填列)财务费用(收益以“-”号填列)12,983,556.174,341,483.89投资损失(收益以“-”号填列)5,525,780.02递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-6,115,947.972,840,614.76递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)存货的减少(增加以“-”号填列)625,920,461.07699,498,109.27经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)222,582,765.51390,607,957.99经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)799,151,465.54-596,701,757.68其他经营活动产生的现金流量净额1,744,401,906.44737,193,055.762.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额4,754,887,115.68310,161,573.92减:现金的期初余额932,509,265.26317,814,735.26加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额3,822,377,850.42-7,653,161.34(2)当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息项目本期数上期数一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:1.取得子公司及其他营业单位的价格100,000.002.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物100,000.00减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物4,865,706.7699,952.503.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-4,865,706.7647.504.取得子公司的净资产99,882.50流动资产277,399,904.18233,482,832.50非流动资产50,000,000.00流动负债97,515,115.00283,382,950.00非流动负债180,000,000.00二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:1.处置子公司及其他营业单位的价格2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4.处置子公司的净资产流动资产非流动资产流动负债非流动负债(3)现金和现金等价物项目期末数期初数一、现金4,754,887,115.68932,509,265.26其中:库存现金57,770.19106,545.42可随时用于支付的银行存款4,754,829,345.49932,402,719.84可随时用于支付的其他货币资金二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额4,754,887,115.68932,509,265.26[注]现金流量表补充资料的说明:2016年半年度现金流量表中现金期末数为4,754,887,115.68元,2016年6月30日资产负债表中货币资金期末数为4,757,724,845.56元,差额2,837,729.88元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的按揭保证金2,837,729.88元。

                13、长期股权投资本期增减变动2015年12月31日被投资单位余额权益法下确认其他综合收追加投资减少投资的投资损益益调整一、合营企业二、联营企业大连创新投资中心(有限合伙)21,241,339.40合计21,241,339.40(续上表)本期增减变动减值准备2016年3月31日被投资单位2016年3月其他权宣告发放现金股计提减余额其他31日余额益变动利或利润值准备一、合营企业中国大连国际合作(集团)股份有限公司备考合并财务报表附注本期增减变动减值准备2016年3月31日被投资单位其他权宣告发放现金股计提减2016年3月余额其他31日余额益变动利或利润值准备二、联营企业大连创新投资中心(有限合伙)21,241,339.40合计21,241,339.402015年,公司收回对大连创新投资中心(有限合伙)投资款20,000,000.00元,因尚未签订正式的转让协议,该项投资仍于“长期股权投资”列报。

                房地产销售在房产完工并验收合格,达到了销售合同约定的交付条件,取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明并交付房屋时确认销售收入的实现。

                公司与包括商业银行在内的与包括商业银行在内的金融机构保持良金融机构保持良好的合作关系,具有好的合作关系,具有广泛的融资渠道和广泛的融资渠道和较强的融资能力。

                增资后星期六鞋业注册资本实收金额为人民币3,300万元,全部由星期六控股投入。

                张泽民、梁怀宇、PAWYEWHOCK为公司董事,张泽民兼任公司秘书。

                七、子公司情况截至2009年6月30日,本公司下属三家控股子公司:(一)深圳市星期六鞋业有限公司深圳星期六成立于2007年5月22日,注册资本为100万元,实收资本为100万元,注册地址和经营地址为深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦主楼19楼G单元,法定代表人为张泽民,经营范围为鞋类的销售。

                2009年1-6月,公司因销售皮料而产生了2,190.30万元其它业务收入,导致该期主营业务收入占营业收入比重低于往年。

                十一、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况本公司不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。

                (十)金融工具的确认和计量1.金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

                59、销售费用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额工资及附加费11,511,663.899,298,435.86折旧费2,654,230.742,595,834.44维修费513,906.752,441,956.32差旅费2,197,964.011,884,131.71广告展览费4,550.00448,124.9975/962016年半年度报告办公费286,357.96183,311.65其他2,127,023.08931,011.56合计19,295,696.4317,782,806.5360、管理费用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额工资及附加费28,903,772.9328,162,713.92无形资产及长期待摊费用摊销6,446,624.023,359,319.87业务招待费2,581,477.603,072,996.50税金4,629,330.902,983,790.48折旧费1,808,789.681,554,002.57咨询等费用1,230,836.791,333,886.88差旅费969,676.08785,898.80办公费858,778.65759,490.20租赁费745,568.54865,378.68车辆运用维修403,770.80522,702.00维修费909,893.71123,003.73其他2,030,491.922,190,878.23合计51,519,011.6245,714,061.8661、财务费用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额利息支出28,787,881.2723,334,439.43减:利息收入-6,523,454.66-4,303,259.26汇兑损益-56,729.61118,111.59手续费及其他887,229.84943,014.66合计23,094,926.8420,092,306.4262、资产减值损失√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额坏账准备1,091,351.31-240,981.20合计1,091,351.31-240,981.2063、公允价值变动收益□适用√不适用64、投资收益√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益495,825.371,396,328.98可供出售金融资产等持有期间取得的投资收益122,328.58109,272.7376/962016年半年度报告委托银行理财取得的投资收益7,664,726.03委托银行贷款取得的投资收益6,125,765.765,633,772.22合计14,408,645.747,139,373.9365、营业外收入单位:元币种:人民币计入当期非经常项目本期发生额上期发生额性损益的金额非流动资产处置利得合计881,702.441,242,688.72881,702.44其中:固定资产处置利得881,702.441,242,688.72881,702.44政府补助4,027,387.864,229,253.604,027,387.86国际货代增值税免征额3,029,456.393,243,247.353,029,456.39其他2,512,406.57984,895.492,512,406.57合计10,450,953.269,700,085.1610,450,953.26计入当期损益的政府补助√适用□不适用单位:元币种:人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关企业扶持资金2,774,000.001,300,000.00与收益相关政府补助36,000.00与收益相关科技发展项目补助资金140,486.88145,166.88与资产相关政府拆迁补偿资金1,032,777.602,739,963.34与资产相关政府补助资金44,123.3844,123.38与资产相关合计4,027,387.864,229,253.60/66、营业外支出单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计377,629.6350,357.64377,629.63其中:固定资产处置损失377,629.6350,357.64377,629.63其他85,377.20113,485.7885,377.20合计463,006.83163,843.42463,006.8367、所得税费用(1)所得税费用表单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用45,652,927.8458,375,724.38递延所得税费用-1,339,387.63-1,096,518.2177/962016年半年度报告合计44,313,540.2157,279,206.17(2)会计利润与所得税费用调整过程:单位:元币种:人民币项目本期发生额利润总额169,611,165.87按法定/适用税率计算的所得税费用42,402,791.47子公司适用不同税率的影响3,639.44调整以前期间所得税的影响76,766.66非应税收入的影响-30,582.15不可抵扣的成本、费用和损失的影响171,409.75使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-127,522.96本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响1,940,994.34归属于合营企业和联营企业的损益-123,956.34所得税费用44,313,540.2168、现金流量表项目(1).收到的其他与经营活动有关的现金:单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额利息收入6,523,454.664,303,259.26补贴收入收到的现金2,810,000.003,300,000.00增值税流转额97,680,000.0039,900,000.00保证金17,915,923.635,502,401.93银行承兑汇票保证金42,844,318.0956,898,111.40往来款项等24,737,915.4558,912,278.42合计192,511,611.83168,816,051.01(2).支付的其他与经营活动有关的现金:单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额付现费用15,509,911.4914,261,321.98银行承兑汇票保证金51,898,422.0943,777,918.88往来款项等16,936,298.4074,303,965.18合计84,344,631.98132,343,206.04(3).收到的其他与投资活动有关的现金单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额委托银行贷款40,000,000.003,000,000.0078/962016年半年度报告委托银行理财720,000,000.00合计760,000,000.003,000,000.00(4).支付的其他与投资活动有关的现金单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额委托银行贷款185,000,000.00150,000,000.00委托银行理财290,000,000.0060,000,000.00其他12,773.78400.00合计475,012,773.78210,000,400.0069、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料单位:元币种:人民币补充资料本期金额上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量:净利润125,297,625.66155,280,527.88加:资产减值准备1,091,351.31-240,981.20固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧86,876,374.7675,911,

                11AmericanPacificVenturesInc.1,000,0000.59%AmericanPacificVenturesInc.,注册在BVI的公司,是来自香港的投资人。

                根据SureJoyce有关股东出具的承诺函,律师认为:①SureJoyce因持有发行人7%股权而成为发行人关联股东。

                公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。

                18、借款费用(1)借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

                (八)公司独立运行情况本公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东完全分开、佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书1-1-32独立运作,公司拥有独立完整的研发、供应、生产、销售等业务体系,完全具备面向市场独立经营的能力。

                按照本项目实施各阶段的工作量和所需时间,实施进度安排详见下表:序号年度、月份工程名称2009年7月-2011年6月1厂房改造施工图设计2009年7-8月2设备采购2009年7月-2010年10月3场地改造施工2009年7月-2010年1月4场地改造工程验收2009年12月-2009年2月5第一期设备安装调试2010年2-8月6第二期设备安装调试2010年7月-2011年2月7项目总体测试2011年3-5月8项目总体验收2011年5-6月项目实施第一年(2009年7月-2010年8月)主要实施厂房改造工程和新增设佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书1-1-266备采购工作,并对已采购到位的第一期部分设备启动安装调试。

                本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

                租金增幅不得高于当地有关政府部门当年公布的房屋租金指数。

                经综合考虑上述因素并经交易双方友好协商确定,本次交易现金对价比例设置为40%,股份对价比例设置为60%。

                公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用启迪桑德环境资源股份有限公司2016年半年度报告全文公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明√适用□不适用报告期内,公司股份总数及股东结构变动的主要原因是公司股票期权激励计划行权所致;公司资产和负债结构未发生重大变化。

                (6)、2013年6月28日,公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对涉及期权的行权价格进行调整的议案》,确定将股票期权的行权价格由25.74元调整为25.64元。

                50/93金健米业股份有限公司2016年半年度报告公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。

                报告期内本公司不存在向单个供应商采购比例超过年度采购总额50%的情况。

                十三、主要股东的重要承诺本公司控股股东星期六控股和第二大股东新加坡力元于2008年1月6日关于同业竞争问题分别作出承诺:“截止本承诺函出具之日,本公司并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务,并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益;将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务,不会直接或间接投资、收购竞争企业,也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助”。

                不属于“一揽子交易”的,在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;原持有的股权投资为可供出售金融资产的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入购买日所属当期损益;原持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

                截至2016年3月31日,公司长期带息债务主要为浮动利率借款合同,金额为人民币146,977.49万元(包括一年内到期的长期借款)。

                4、人事变动:调整董事会审核委员会下设的内部审计部部长鉴于董事会审核委员会下设的内部审计部部长林彬女士发生工作变动,提请董事会免去其担任的内部审计部部长职务,暂由公司本部万钧先生代理内部审计部部长。

                该合同项下的担保方式为广东集成投资担保有限公司、广东稳当融资担保有限公司提供的连带责任保证,合同编号为:44905200900000944号。

                公司收到航空公司、旅游商或酒店、餐馆、景点、商店为奖励企业超额销售或提供客源,支付的佣金或回佣,在实际收到时确认收入。

                1、银行存款本公司将银行存款存入于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

                3、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况√适用□不适用企业法人营业执注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码照注册号1993年10月01湖北省宜昌市沿报告期初注册420000100035042050217912051117912051-1日江大道114号2016年05月19湖北省宜昌市沿914200001791205914200001791205914200001791205报告期末注册日江大道114号11T11T11T临时公告披露的指定网站查2016年05月24日询日期(如有)临时公告披露的指定网站查披露于巨潮资讯网上的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:询索引(如有)2016-084)启迪桑德环境资源股份有限公司2016年半年度报告全文第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元)3,412,621,474.912,448,580,192.1039.37%归属于上市公司股东的净利润(元)438,987,134.51379,430,724.4415.70%归属于上市公司股东的扣除非经常性损431,621,866.45373,009,219.5015.71%益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额(元)-367,395,395.65-217,867,926.30-68.63%基本每股收益(元/股)0.5150.44914.70%稀释每股收益(元/股)0.5150.44515.73%加权平均净资产收益率6.78%7.04%-0.26%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减总资产(元)18,024,241,871.5215,848,697,209.3613.73%归属于上市公司股东的净资产(元)7,128,047,691.416,129,203,136.2316.30%二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

                经营范围:国际工程承包、国际劳务合作、房地产开发、远洋运输、远洋渔业和进出口贸易等业务。

                报告期内,本公司对2005年、2006年、2007年授出的股票增值权授予价格与行权价格没有调整,且报告期内,无任何股票增值权行权情况,同时,也未授出新一期股票增值权。

                本公司至少每年测试商誉是否发生减值。

                租赁期内有关水、电、气、房屋修缮等费用以及相关物业、供暖费由关联方公司自行负担。

                (2019-06-17 12:34:01电)


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